INFORME
DEL PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE LA REVISIÓN ANUAL DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES Y RENTAS GESTIÓN 2016
RESUMEN
EJECUTIVO
Entidad:
GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAIZA “D”
Informe
de Auditoría Interna: INF. UAI. N° 001/17
Antecedentes: El
presente Informe de Seguimiento tiene su origen en base a las recomendaciones
emitidas en el Informe INF. UAI. N° 001/17 de la “Auditoría Especial de la
Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno
de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” Gestión 2016.
Objeto:
El
objeto del Seguimiento de la Auditoria constituye la documentación e
información relacionada con el Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas
en el Informe INF. UAI. N° 001/17 de la “Auditoría Especial de la Revisión Anual del
Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas” Gestión 2016.
Objetivo:
El objetivo es verificar el cumplimiento de la implantación de las
recomendaciones aceptadas sobre
la Revisión
Anual Del Cumplimiento Del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestión 2016.
Alcance:
Seguimiento a todas las recomendaciones aceptadas de acuerdo a las
fechas establecidas en el cronograma de
implantación.
Resultados:
Como
resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las 7
recomendaciones efectuadas en el informe INF. UAI. N° 001/17 de la “Auditoría
Especial de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el
Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el Periodo
Comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016” de los
funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de CAIZA “D”, se concluye que de
las siete recomendaciones emitidas, 1 fue parcialmente cumplida y 6 no son
aplicables a la fecha.
Conclusión:
Se concluye que las recomendaciones
efectuadas en el Informe INF. UAI. N° 001/17 1 fue parcialmente cumplida y 6 no
son aplicables a la fecha.
Recomendación:
Se recomienda al Alcalde Municipal Instruya
al responsable del seguimiento del PCO-DJBR dar cumplimiento a la normativa
vigente y actualizar anualmente el Reglamento Interno Para el Cumplimiento
Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de acuerdo a las
necesidades del municipio.
Fecha
de emisión del resumen: 4 de enero del 2018
Firma
y Sello
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